通知公告

2015年度厦门市九三学社厦门市委员会部门决算说明

2016-07-20 806

    按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于九三学社厦门市委员会2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔2016〕27 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

    一、部门主要职责

    九三学社厦门市委员会部门的主要职责是:

    (一) 政治协商。

    (二) 民主监督。

    (三) 参政议政。

    二、部门预算单位基本情况

    九三学社厦门市委员会部门包括   个机关行政处室及  个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    九三学社厦门市委员会

    一般公共预算拨款

    9

    9













    三、部门主要工作总结

    2015年,九三学社厦门市委员会部门主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,践行“同心”思想,以建设高素质参政党地方组织为目标,进一步提升社组织的履职能力,紧紧围绕“美丽厦门”发展战略,深入调查研究,积极建言献策,为我市推进新一轮改革与发展做出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)在省委统战部“海西论坛”上,《关于加强我省海岸保护和海岸带管理的建议》获一等奖,《关于发展大数据产业链推动我省信息产业转型升级的建议》获三等奖,《关于提高我省企业创新能力的建议》、《关于推进闽台银行业合作的若干建议》作为政策建议提交论坛;在市政协两次常委会协商会议上,做《深化厦台职业教育交流合作的对策建议》、《加强我市与东南亚国家海洋科研合作的对策建议》的口头发言,3篇调研文章入选。《关于进一步提升厦门国家创新型城市技术创新体系建设实效的建议》、《关于华侨博物院发展情况的视察报告》获裴金佳市长批示。。

    (二)全年共向社省委、市政协、市委统战部报送信息201篇。其中12篇被中央统战部《零讯》综合采用,其他信息被全国政协综合采用2篇、社中央采用8篇、省政协采用31篇、市委统战部专报7件、网站采用14条、市政协采用39篇。3篇信息获省领导批示,2篇信息获市领导批示。。

    (三)成立九三学社厦门市志愿者服务团,下设科技、教育、卫生、法律、老年、青年等志愿者服务队,为我社全方位、可持续地开展社会服务工作打下坚实基础。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015 年,九三学社厦门市委员会部门年初结转和结余15.11 万元,本年收入385.17万元,本年支出388.24万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.00万元,年末结转和结余12.04万元。

    (一)2015本年收入385.17万元,比2014年决算数增加  29.44万元,增长8.28%具体情况如下:

    1.财政拨款收入385.05万 元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万 元。

    5.附属单位上缴收入0.00 万元。

    6.其他收入0.12万元。

    (二)2015本年支出388.24万元,比2014年决算数增加  51.7万元,增长15.36 %具体情况如下:

    1.基本支出263.44万元。其中,人员支出215.94万元,公用支出47.50万元。

    2.项目支出124.80万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

    2015 年,一般公共预算财政拨款支出388.24万元,比2014年决算数增加51.7  万元,增长15.36 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    1.行政运行(项级科目)210万元,较2014年决算数增加40.55  万元,增长19.30  %。主要原因是增加2位工作人员。

    2.一般行政管理事务(项级科目)75.61万元,较2014年决算数增加1.05 万元,增长1.4  %。主要原因是增加了志愿者活动组织。

    3.参政议政(项级科目)49.19万元,较2014年决算数增加8.31  万元,增长20.32  %。主要原因是加大参政议政工作力度,完成多个调研任务。

    4.归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)43.8万元,较2014年决算数增加0.59 万元,增长1.37%。

    5.行政单位医疗(项级科目)7.03万元,较2014年决算数增加0.84 万元,增长13.57%。主要原因是医保费用增加。

    6.公务员医疗补助2.61万元,较2014年决算数增加0.36 万元,增16%。主要原因是医保费用增加。

    (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算263.44万元,比2014年决算数增加42.34 万元,增长19.15  %,具体情况如下(按类级经济分类统计):

    1.工资福利133.59万元,较2014年决算数增加30.4  万元,增长29.46  %。主要原因是增加2位工作人员。商品和服务支出41.31万元,较2014年决算数减少3.83 万元,减少8.48  %。主要原因是减少不必要开支。

    2.对个人和家庭的补助82.35万元,较2014年决算数增加11.77 万元,增长16.68  %。主要原因是住房公积金增加。

    3.其他资本性支出6.19万元,较2014年决算数 增加4.00 万元,增长185.25  %。主要原因是增加工作人员增购办公设备。

    4.对企事业单位的补贴0.00万元。

    5.债务利息支出0.00万元。

    6.其他支出。

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。

    六、政府性基金支出决算情况

    无政府性基金

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年 “三公”经费公共财政拨款支出4.58万元,同比下降 46.05 %。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0.00万元。
        (二)公务 用车购置及运行费2.98万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降51.78 %,主要原因是:一辆公务用车不再使用,大幅减少车辆费用。
      (三)公务接待费1.60万元。主要用于各地九三学社组织来厦调研等方面的接待活动,累计接待9批次、接待105总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降30.74%,主要原因是:减少公务接待费用。

    八、政府采购情况

    2015年度政府采购总额7.02  万元,其中:政府采购货物支出7.02  万元。

     

    附件:

     1.收支决算总表

    收入支出
    项目决算数项目(按经济分类)决算数
    一、财政拨款385.05一、一般公共服务支出334.80
      其中:政府性基金0.00二、外交支出0.00
    二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00
    三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
    四、经营收入0.00五、教育支出0.00
    五、附属单位缴款0.00六、科学技术支出0.00
    六、其他收入0.12七、文化体育与传媒支出0.00


    八、社会保障和就业支出43.80


    九、医疗卫生与计划生育支出9.64


    十、节能环保支出0.00


    十一、城乡社区支出0.00


    十二、农林水支出0.00


    十三、交通运输支出0.00


    十四、资源勘探信息等支出0.00


    十五、商业服务业等支出0.00


    十六、金融支出0.00


    十七、援助其他地区支出0.00


    十八、国土海洋气象等支出0.00


    十九、住房保障支出0.00


    二十、粮油物资储备支出0.00


    二十一、其他支出0.00


    二十二、债务还本支出0.00


    二十三、债务付息支出0.00
    本年收入合计385.17本年支出合计388.24
        用事业基金弥补收支差额0.00    结余分配0.00
        年初结转和结余15.11      交纳所得税0.00
          基本支出结转14.28      提取职工福利基金0.00
            其中:财政拨款结转0.00      转入事业基金0.00
          项目支出结转和结余0.83      其他0.00
            其中:财政拨款结转和结余0.00    年末结转和结余12.04
          经营结余0.00      基本支出结转9.78


            其中:财政拨款结转0.00


          项目支出结转和结余2.26


            其中:财政拨款结转和结余0.00


          经营结余0.00
    合计400.29合计400.29

           2.收入决算表

    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计385.17385.050.000.000.000.000.12
    201一般公共服务支出331.73331.610.000.000.000.000.12
    20128民主党派及工商联事务331.73331.610.000.000.000.000.12
    2012801  行政运行205.50205.380.000.000.000.000.12
    2012802  一般行政管理事务76.2376.230.000.000.000.000.00
    2012804  参政议政50.0050.000.000.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出43.8043.800.000.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休43.8043.800.000.000.000.000.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休43.8043.800.000.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.649.640.000.000.000.000.00
    21005医疗保障9.649.640.000.000.000.000.00
    2100501  行政单位医疗7.037.030.000.000.000.000.00
    2100503  公务员医疗补助2.612.610.000.000.000.000.00

           3.支出决算表

    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计388.24263.44124.800.000.000.00
    201一般公共服务支出334.80210.00124.800.000.000.00
    20128民主党派及工商联事务334.80210.00124.800.000.000.00
    2012801  行政运行210.00210.000.000.000.000.00
    2012802  一般行政管理事务75.610.0075.610.000.000.00
    2012804  参政议政49.190.0049.190.000.000.00
    208社会保障和就业支出43.8043.800.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休43.8043.800.000.000.000.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休43.8043.800.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.649.640.000.000.000.00
    21005医疗保障9.649.640.000.000.000.00
    2100501  行政单位医疗7.037.030.000.000.000.00
    2100503  公务员医疗补助2.612.610.000.000.000.00

           4.财政拨款收入支出决算总表

    收     入支     出
    项    目决算数项目(按功能分类)决算数
    一、一般公共预算财政拨款385.05一、一般公共服务支出334.80
    二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00


    三、国防支出0.00


    四、公共安全支出0.00


    五、教育支出0.00


    六、科学技术支出0.00


    七、文化体育与传媒支出0.00


    八、社会保障和就业支出43.80


    九、医疗卫生与计划生育支出9.64


    十、节能环保支出0.00


    十一、城乡社区支出0.00


    十二、农林水支出0.00


    十三、交通运输支出0.00


    十四、资源勘探信息等支出0.00


    十五、商业服务业等支出0.00


    十六、金融支出0.00


    十七、援助其他地区支出0.00


    十八、国土海洋气象等支出0.00


    十九、住房保障支出0.00


    二十、粮油物资储备支出0.00


    二十一、其他支出0.00


    二十二、债务还本支出0.00


    二十三、债务付息支出0.00
    本年收入合计385.05本年支出合计388.24




    年初财政拨款结转和结余14.29年末财政拨款结转和结余11.10
    一、一般公共预算财政拨款14.29    基本支出结转8.84
    二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余2.26




    总计399.34总计399.34

           5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
    类款项合计388.24263.44124.80
    2012801行政运行210.00210.000.00
    2012802一般行政管理事务75.610.0075.61
    2012804参政议政49.190.0049.19
    2080501归口管理的行政单位离退休43.8043.800.00
    2100501行政单位医疗7.037.030.00
    2100503公务员医疗补助2.612.610.00

           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    项    目合     计 
    经济分类
       
        科目编码
    科目名称
    合         计388.24
    301工资福利支出133.59
    302商品和服务支出166.12
    303对个人和家庭的补助82.35
    309基本建设支出0.00
    310其他资本性支出6.19
    304对企事业单位的补贴0.00
    307债务利息支出0.00
    399其他支出0.00

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    项    目合     计 
    经济分类科目
        编码
    科目名称
    合         计263.44
    301工资福利支出133.59
    30101  基本工资14.67
    30102  津贴补贴69.69
    30103  奖金43.85
    30104  社会保障缴费0.00
    30106  伙食补助费0.00
    30107  绩效工资0.00
    30199  其他工资福利支出5.39
    302商品和服务支出41.31
    30201  办公费14.84
    30202  印刷费0.00
    30203  咨询费0.00
    30204  手续费0.00
    30205  水费0.00
    30206  电费0.00
    30207  邮电费0.88
    30208  取暖费0.00
    30209  物业管理费0.00
    30211  差旅费1.91
    30212  因公出国(境)费用 0.00
    30213  维修(护)费0.00
    30214  租赁费0.00
    30215  会议费0.10
    30216  培训费0.48
    30217  公务接待费1.60
    30218  专用材料费0.00
    30224  被装购置费0.00
    30225  专用燃料费0.00
    30226  劳务费0.00
    30227  委托业务费0.00
    30228  工会经费6.63
    30229  福利费0.85
    30231  公务用车运行维护费2.98
    30239  其他交通费用0.00
    30240  税金及附加费用0.00
    30299  其他商品和服务支出11.05
    303对个人和家庭的补助82.35
    30301  离休费0.00
    30302  退休费43.80
    30303  退职(役)费0.00
    30304  抚恤金0.00
    30305  生活补助0.13
    30306  救济费0.00
    30307  医疗费9.64
    30308  助学金0.00
    30309  奖励金0.00
    30310  生产补贴0.00
    30311  住房公积金14.39
    30312  提租补贴14.39
    30313  购房补贴0.00
    30399  其他对个人和家庭的补助支出0.00
    310其他资本性支出6.19
    31001  房屋建筑物购建0.00
    31002  办公设备购置6.19
    31003  专用设备购置0.00
    31005  基础设施建设0.00
    31006  大型修缮0.00
    31007  信息网络及软件购置更新0.00
    31008  物资储备0.00
    31009  土地补偿0.00
    31010  安置补助0.00
    31011  地上附着物和青苗补偿0.00
    31012  拆迁补偿0.00
    31013  公务用车购置0.00
    31019  其他交通工具购置0.00
    31099  其他资本性支出0.00
    304对企事业单位的补贴0.00
    30401  企业政策性补贴0.00
    30402  事业单位补贴0.00
    30403  财政贴息0.00
    30499  其他对企事业单位的补贴0.00
    307债务利息支出0.00
    30701  国内债务付息0.00
    30707  国外债务付息0.00
    399其他支出0.00
    39906  赠与0.00

           8.政府性基金预算支出决算表

    (无)

           9.部门决算相关信息统计表

    项  目统计数项  目统计数
    一、“三公”经费支出二、机关运行经费47.51
    (一)支出合计4.58(一)行政单位47.51
      1.因公出国(境)费0.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
      2.公务用车购置及运行维护费2.98三、国有资产占用情况--
        (1)公务用车购置费0.00(一)车辆数合计(辆)2
        (2)公务用车运行维护费2.98  1.部级领导干部用车0
      3.公务接待费1.60  2.一般公务用车2
        (1)国内接待费1.60  3.一般执法执勤用车0
        (2)国(境)外接待费0.00  4.特种专业技术用车0
    (二)相关统计数--  5.其他用车0
      1.因公出国(境)团组数(个)0(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)0
      2.因公出国(境)人次数(人)0
    0
      3.公务用车购置数(辆)0

      4.公务用车保有量(辆)2

      5.国内公务接待批次(个)9

      6.国内公务接待人次(人)105

          10.三公经费一般财政拨款支出决算表

    项目本年决算数
    合计8.49
    1、因公出国(境)费用0.00
    2、公务接待费2.31
    3.公务用车购置及运行维护费6.18
    其中:公务用车购置费0.00
              公务用车运行维护费6.18
    公务用车购置数0。公务用车保有数2辆
    因公出国批次0.
    公务接待9批,105人次