通知公告

2016年九三学社厦门市委员会部门预算说明

2016-02-15 692

    2016九三学社厦门市委员会部门预算说明

     

    2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    九三学社厦门市委员会的主要职责是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐。

    二、部门预算单位基本情况

    九三学社厦门市委员会包括3个机关行政处室,其中:列2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    九三学社厦门市委员会

    财政全额拨款

    9

    9









    三、部门主要工作任务

    2016年,九三学社厦门市委员会主要任务是:以市委市政府的工作重心为工作出发点,发挥民主党派的人才优势和优良传统,继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)2016年度完成各项课题50个左右。

    (二)举办2016年度新社员培训班、基层骨干培训班各一次。

    (三)继续参与统一战线“同心志愿者”服务,以及“百名专家下乡村进学堂”等活动。

    (四)组织社员志愿者服务活动,服务社会经济发展。

    (五)科技委员会、教育文化委员会、老龄委、妇委会等各专委会全年举办多次活动。

    四、预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 九三学社厦门市委员会收入预算为380.3万元,其中:一般公共预算380.3万元。相应安排支出预算380.3万元,其中:人员支出149.27万元,对个人和家庭的补助支出54.26万元,公用支出46.77万元,项目支出130万元。

    五、一般公共预算支出情况

    2016年度一般公共预算支出380.3万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(项级科目)210.78万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

    (二)一般行政管理事务(项级科目)89万元。主要用于党派综合费用支出。

    (三)参政议政(项级科目)41万元。主要用于民主党派课题调研、参政议政支出。

    (四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)29.32万元。主要用于退休人员经费支出。

    (五)行政单位医疗(项级科目)7.42万元。主要用于行政单位医疗支出。

    (六)公务员医疗补助(项级科目)2.78万元。主要用于行政单位医疗补助支出。

    六、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金支出。

    “三公”经费财政拨款预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.34万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.14万元,公务用车购置及运行费6.2万元。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)经费
      2016年预算安排0万元。

    (二)公务接待费
      2016年预算安排1.14万元。主要用于外地九三机关来厦调研等方面的接待活动。年支出相比下降1%,主要原因是: 严格规范公务接待审批和标准控制。

    (三)公务用车购置及运行费
       2016年预算安排6.2万元,其中:公务用车运行费6.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;

    因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。

    附表1: 部门收支预算总表

    附表2 :部门支出预算表

    附表3 :一般公共预算基本支出经济分类情况表

    附表4 :“三公”经费财政拨款支出预算表

     

    附表1




    部门收支预算总表




    单位:万元





    项        目

    2016年预算

    项        目

    2016年预算

    一、一般公共预算

    380.3

    一、基本支出

    250.3

    二、政府性基金预算


        人员经费支出

    149.27

    三、财政专户管理的事业收入


        对个人和家庭的补助支出

    54.26

    四、事业收入(含批准留用)


        公用支出

    46.77

    五、事业单位经营收入


    二、项目支出

    130

    六、上级补助收入


        部门专项

    130

    七、附属单位上缴收入


        发展经费


    八、结余结转


        基建项目


    九、其他收入


    三、事业单位经营支出


    十、其他资金












    收    入    总    计

    380.3

    支    出    总    计

    380.3

     


    附表2












    部门支出预算表














    科目编码

    支出功能分类科目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算


    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出



    合计

    380.3

    250.3

    130

    380.3

    250.3

    130






      20128

      民主党派及工商联事务

    340.78

    210.78

    130

    340.78

    210.78

    130






        2012802

        一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

    89


    89

    89


    89






    208

    社会保障和就业支出

    29.32

    29.32


    29.32

    29.32







        2080501

        归口管理的行政单位离退休

    9.59

    9.59


    9.59

    9.59







    210

    医疗卫生与计划生育支出

    10.2

    10.2


    10.2

    10.2







        2100501

        行政单位医疗

    7.42

    7.42


    7.42

    7.42







     

     


    附表3


    一般公共预算基本支出经济分类情况表


    单位:万元

    项  目

    合  计

    合计

    250.3

    工资福利支出

    158.88

      基本工资

    22.32

      津贴补贴

    83.39

      社会保障缴费

    29.93

      其他工资福利支出

    23.24

    商品和服务支出

    33.57

      办公费

    4.76

      印刷费

    0.1

      咨询费

    0.35

      手续费

    0.15

      邮电费

    1

      差旅费

    3.5

      维修(护)费

    0.5

      会议费

    2.2

      培训费

    1.5

      公务接待费

    1.14

      工会经费

    8

      福利费

    0.5

      公务用车运行维护费

    6.2

      其他商品和服务支出

    3.67

    对个人和家庭的补助

    54.85

      退休费

    9.59

      住房公积金

    12.47

      提租补贴

    12.47

      其他对个人和家庭的补助支出

    20.32

    其他资本性支出

    3

      办公设备购置

    3

     


    附表4


    “三公”经费财政拨款支出预算表


    单位:万元

    项目

    本年预算数

    合计

    7.34

    1、因公出国(境)费用

    0

    2、公务接待费

    1.14

    3、公务用车费

    6.2

           其中:(1)公务用车运行维护费

    6.2

                 (2)公务用车购置费

    0

    说明:因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。