通知公告

2016年度九三学社厦门市委员会部门决算公开

2017-08-02 51


    按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于九三学社厦门市委员会2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔2017〕4 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

    一、部门主要职责

     九三学社厦门市委员会部门的主要职责是:

    (一) 政治协商。

    (二) 民主监督。

    (三) 参政议政。 

    二、部门预算单位基本情况

    九三学社厦门市委员会部门包括3 个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    九三学社厦门市委员会

    一般公共预算拨款

    9

    9





    三、部门主要工作总结

    2016年,九三学社厦门市委员会部门主要任务是:践行社会主义核心价值,以建设高素质参政党地方组织为目标,进一步提升社组织的履职能力,以市委市政府的工作重心为工作出发点,深入调查研究,积极建言献策,为我市推进新一轮改革与发展做出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)思想建设

    响应九三学社中央号召,在全市社员中开展向“九三楷模”学习活动。发动社员为增建厦门抗日死难者名录石碑捐款,重新补刻新查明的抗战死难者860人名录,在9月3日中国人民抗日战争胜利纪念日当天,举办“厦门抗日死难者名录碑补刻揭碑暨九三学社新社员入社仪式”活动。组织社内摄影和书画爱好者参加九三学社中央举办的《中国面孔•中国梦》摄影作品征集评选活动、市政协 “同心同行风雨同舟——庆祝中国共产党成立95周年”书画摄影展。参加市第十二届社会科学普及宣传活动周社会科学学术研讨活动,作为指导单位参与筹备第七届海峡两岸姓氏文化论坛。完成社中央、市委统战部理论研讨文章4篇。以《助推“骁龙”出海 填补我省海上消防空白》为题,在《厦门日报》专版回顾九三学社厦门市委五年来充分发挥科技海洋专业优势,为推动我市经济社会发展和多党合作事业作出的积极贡献。

    (二)组织建设

      全年发展新社员46名,发展率4.4%,净增率3.4%。新社员平均年龄36.8岁,其中高级职称18人,博士14人,硕士10人。履行民主党派议事规则,定期召开主委会、常委会、全委(扩大)会。上半年完成全市基层组织换届,新成立翔安区委员会和华侨大学厦门校区支社,翔安区支社拆分为翔安区第一、第二支社。加强专委会建设,以8个专委会为依托,建立志愿服务工作团,开展科技服务等各项志愿服务工作。加强新社员培训,9月3日开展社章和社史培训。12月3日,召开九三学社厦门市第八次代表大会,与会代表选举产生了九三学社厦门市第八届委员会委员35人和出席九三福建省第八次代表大会代表42人。选送骨干社员几批次参加各级的各类培训。《创新青年工作机制 打造活力后备军》一文入选《九三学社市级组织机关工作案例》。

    (三)参政议政

      全年共征集参政议政课题72件,立项50件。做好调研成果转化,提交市政协大会发言3篇,在政协第十二届五次会议上作《以科技创新推动智慧厦门建设》大会发言,提交《福建自贸区(厦门)片区金融改革的若干建议》和《加强我市与东南亚国家海洋科研合作的对策建议》书面发言,整理上报政协提案19件、九三学社界别提案5件。《推动科技创新 建设智慧厦门》获王蒙徽书记批示。完成统战部2016年度重点调研课题子课题《推进厦门文创产业园区转型升级》调研。完成市政协4次专题协商工作会议发言材料准备,其中关于提高公众急救技能和推进数字城市建设2篇发言入选市政协主席会议口头发言。完成社省委调研课题8 件,其中2篇入选福建统一战线建言献策论坛。5篇提案入选为社省委在省政协大会上的提案。与市电视台联合摄制《城中村:怎么改造》节目,全年新闻媒体报道社市委有关新闻共计45次。被社省委评选为年度参政议政工作先进集体二等奖。《将“海峡两岸青少年中华姓氏源流知识竞赛”活动纳入“海峡论坛”》被评为市政协2016年度优秀提案。市政协常委、社市委副主委杨槐被评选为“十二届优秀政协委员”。

      全年上报信息343篇,3篇被中央统战部《零讯》综合采用,7篇被社中央采用、9篇被省政协采用、2件被市委统战部专报、8条被网站采用、1篇获省领导批示、2篇获市领导批示。被社省委评选为年度信息工作先进集体二等奖。

    (四)社会服务

      4月2日在中山路步行街举办“第九个世界自闭症日主题宣传活动”。“六一”儿童节前夕,经济委联合爱心企业慰问文安社区十名困难家庭儿童。几次组织社内医务专家到新圩卫生院九三学社“同心·健康服务基地”开展医学讲座和义诊。青工委在海沧区开展“未来之路讲坛”、“共同缔造医疗服务进社区”、“丝路帆远”巡展等系列活动,普及科学文化知识,服务经济社会发展。9月中旬“莫兰蒂”超强台风正面袭击我市后,积极组织社员参与灾后自救工作,发动社员捐款并向集美社会福利中心孤寡老人和特殊人员送去急需物品。持续参与中华街道“慈善有你·中华有爱”“爱心圆愿”活动,春节前认领了文安社区10户困难家庭的新年心愿,及时将温暖送到困难群众手中。春节前,经济委到文安社区开展“结对子”帮扶活动,走访慰问社区患重大疾病的3户困难家庭。10月10日“世界精神卫生日”,携手厦门市精神卫生中心、厦门市慈善总会在中山路步行街举办“2016精神康复作品义卖会”。被社省委评选为年度社会服务工作先进集体。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016 年,九三学社厦门市委员会部门年初结转和结余6.43万元,本年收入475.64万元,本年支出471.14万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.00万元,年末结转和结余10.93万元。

    (一)2016本年收入475.64万元,比2015年决算数增加  90.47万元,增长23.49%具体情况如下:

    1.财政拨款收入475.45万 元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万 元。

    5.附属单位上缴收入0.00 万元。

    6.其他收入0.19万元。

    (二)2016本年支出471.14万元,比2015年决算数增加  82.9万元,增长21.35 %具体情况如下:

    1.基本支出342.09万元。其中,人员支出295.98万元,公用支出46.11万元。

    2.项目支出129.04万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016 年,一般公共预算财政拨款支出471.14万元,比2015年决算数增加82.9 万元,增长21.35 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

     (一)行政运行(项级科目)259.36万元,较2015年决算数增加49.36  万元,增长23.5 %。主要原因是按规定补缴的个人缴交部分的社会保障缴费及基本工资、住房公积金、住房补贴的增加。

    (二)一般行政管理事务(项级科目)88.04万元,较2015年决算数增加12.43 万元,增长16.44 %。主要原因是2016为市委会换届年,增加的支出为换届一次性开支。

    (三)参政议政(项级科目)41万元,较2015年决算数减少8.19  万元,减少16.65 %。主要原因是减少了不必要的培训支出。

    (四)归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)10.09万元,较2015年决算数减少33.71 万元,减少76.96%。

    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)44.54万元,为2016年新增项目,用于列支由单位补缴及缴交的社会保障缴费。

    (六)行政单位医疗(项级科目)7.03万元,较2015年决算数减少0.77 万元,减少10.95%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

    (七)公务员医疗补助2.78万元,较2015年决算数增加0.17 万元,增6.51%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

    (八)其他支出(项级科目)19.05万元,为2016年新增项目。主要用于单位职工住房货币化补贴方面的经费支出。

    六、政府性基金支出决算情况

     无政府性基金

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

     2016年 “三公”经费公共财政拨款支出5.71万元,同比增长 24.67 %。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0.00万元。
        (二)公务 用车购置及运行费4.66万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长56.38 %,主要原因是:一辆公务用车(闽D01308)长久未使用,今年进行大修增加了费用。 

    (三)公务接待费1.05万元。主要用于各地九三学社组织来厦调研等方面的接待活动,累计接待8批次、接待112人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降34.38%,主要原因是:减少公务接待费用。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

     2016年机关运行经费支出46.11万元,比2015年减少1.4万元,减少2.95%,主要原因是主要是因为减少了不必要开支。

    (二)政府采购支出情况

     2016年度政府采购总额8.54  万元,其中:政府采购货物支出8.54  万元。

    (三)国有资产占用情况。

     截至2016年12月31日,共有车辆2辆,全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。

     

    附件: 1.收支决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4.财政拨款收入支出决算总表

           5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表


    附件1收支决算总表

    编制单位:九三学社厦门市委员会

    金额单位:万元
    收入支出
    项目决算数项目(按经济分类)决算数
    一、财政拨款475.45一、一般公共服务支出388.41
      其中:政府性基金0.00二、外交支出0.00
    二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00
    三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
    四、经营收入0.00五、教育支出0.00
    五、附属单位缴款0.00六、科学技术支出0.00
    六、其他收入0.19七、文化体育与传媒支出0.00


    八、社会保障和就业支出54.64


    九、医疗卫生与计划生育支出9.04


    十、节能环保支出0.00


    十一、城乡社区支出0.00


    十二、农林水支出0.00


    十三、交通运输支出0.00


    十四、资源勘探信息等支出0.00


    十五、商业服务业等支出0.00


    十六、金融支出0.00


    十七、援助其他地区支出0.00


    十八、国土海洋气象等支出0.00


    十九、住房保障支出0.00


    二十、粮油物资储备支出0.00


    二十一、其他支出19.05


    二十二、债务还本支出0.00


    二十三、债务付息支出0.00
    本年收入合计475.64本年支出合计471.14
        用事业基金弥补收支差额0.00    结余分配0.00
        年初结转和结余6.43      交纳所得税0.00
          基本支出结转6.43      提取职工福利基金0.00
            其中:财政拨款结转5.49      转入事业基金0.00
          项目支出结转和结余0.00      其他0.00
            其中:财政拨款结转和结余0.00    年末结转和结余10.93
          经营结余0.00      基本支出结转9.98


            其中:财政拨款结转8.84


          项目支出结转和结余0.96


            其中:财政拨款结转和结余0.96


          经营结余0.00
    合计482.07合计482.07


    附件2


    收入决算表




    编制单位:九三学社厦门市委员会





    金额单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计






    201一般公共服务支出392.91392.720.000.000.000.000.19
    20128民主党派及工商联事务392.91392.720.000.000.000.000.19
    2012801  行政运行262.91262.720.000.000.000.000.19
    2012802  一般行政管理事务89.0089.000.000.000.000.000.00
    2012804  参政议政41.0041.000.000.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出54.6354.630.000.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休54.6354.630.000.000.000.000.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休10.0910.090.000.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5444.540.000.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.049.040.000.000.000.000.00
    21005医疗保障9.049.040.000.000.000.000.00
    2100501  行政单位医疗6.266.260.000.000.000.000.00
    2100503  公务员医疗补助2.782.780.000.000.000.000.00
    229其他支出19.0519.050.000.000.000.000.00
    22999其他支出19.0519.050.000.000.000.000.00
    2299901  其他支出19.0519.050.000.000.000.000.00


    附件3

    支出决算表




    编制单位:九三学社厦门市委员会




    金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计





    201一般公共服务支出388.40259.36129.040.000.000.00
    20128民主党派及工商联事务388.40259.36129.040.000.000.00
    2012801  行政运行259.36259.360.000.000.000.00
    2012802  一般行政管理事务88.040.0088.040.000.000.00
    2012804  参政议政41.000.0041.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出54.6354.630.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休54.6354.630.000.000.000.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休10.0910.090.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5444.540.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.049.040.000.000.000.00
    21005医疗保障9.049.040.000.000.000.00
    2100501  行政单位医疗6.266.260.000.000.000.00
    2100503  公务员医疗补助2.782.780.000.000.000.00
    229其他支出19.0519.050.000.000.000.00
    22999其他支出19.0519.050.000.000.000.00
    2299901  其他支出19.0519.050.000.000.000.00


    附件4财政拨款收入支出决算总表

    编制单位:九三学社厦门市委员会
    金额单位:万元
    收     入支     出
    项    目决算数项目(按功能分类)决算数
    一、一般公共预算财政拨款475.45一、一般公共服务支出388.41
    二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00


    三、国防支出0.00


    四、公共安全支出0.00


    五、教育支出0.00


    六、科学技术支出0.00


    七、文化体育与传媒支出0.00


    八、社会保障和就业支出54.64


    九、医疗卫生与计划生育支出9.04


    十、节能环保支出0.00


    十一、城乡社区支出0.00


    十二、农林水支出0.00


    十三、交通运输支出0.00


    十四、资源勘探信息等支出0.00


    十五、商业服务业等支出0.00


    十六、金融支出0.00


    十七、援助其他地区支出0.00


    十八、国土海洋气象等支出0.00


    十九、住房保障支出0.00


    二十、粮油物资储备支出0.00


    二十一、其他支出19.05


    二十二、债务还本支出0.00


    二十三、债务付息支出0.00
    本年收入合计475.45本年支出合计471.14




    年初财政拨款结转和结余5.49年末财政拨款结转和结余9.80
    一、一般公共预算财政拨款5.49    基本支出结转8.84
    二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.96




    总计480.94总计480.94


    附件5
    一般公共预算财政拨款支出决算表

    编制单位:九三学社厦门市委员会

    金额单位:万元
    科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
    类款项合计0.000.000.00
    201一般公共服务支出388.40259.36129.04
    20128民主党派及工商联事务388.40259.36129.04
    2012801  行政运行259.36259.360.00
    2012802  一般行政管理事务88.040.0088.04
    2012804  参政议政41.000.0041.00
    208社会保障和就业支出54.6354.630.00
    20805行政事业单位离退休54.6354.630.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休10.0910.090.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5444.540.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.049.040.00
    21005医疗保障9.049.040.00
    2100501  行政单位医疗6.266.260.00
    2100503  公务员医疗补助2.782.780.00
    229其他支出19.0519.050.00
    22999其他支出19.0519.050.00
    2299901  其他支出19.0519.050.00

     

    附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    编制单位:九三学社厦门市委员会金额单位:万元
    项    目合     计 
    经济分类
       
        科目编码
    科目名称
    合         计471.14
    301工资福利支出220.52
    302商品和服务支出173.14
    303对个人和家庭的补助75.47
    309基本建设支出0.00
    310其他资本性支出2.01
    304对企事业单位的补贴0.00
    307债务利息支出0.00
    399其他支出0.00



    附件7
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    编制单位:九三学社厦门市委员会

    金额单位:万元
    项    目合     计 人员经费公用经费
    经济分类科目
        编码
    科目名称
    合         计342.090.000.00
    301工资福利支出220.52220.520.00
    30101  基本工资24.0224.020.00
    30102  津贴补贴72.7172.710.00
    30103  奖金51.2951.290.00
    30104  其他社会保障缴费21.4321.430.00
    30106  伙食补助费0.000.000.00
    30107  绩效工资0.000.000.00
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费44.5444.540.00
    30109  职业年金缴费0.000.000.00
    30199  其他工资福利支出6.536.530.00
    302商品和服务支出44.090.0044.09
    30201  办公费8.920.008.92
    30202  印刷费0.000.000.00
    30203  咨询费0.000.000.00
    30204  手续费0.000.000.00
    30205  水费0.000.000.00
    30206  电费0.000.000.00
    30207  邮电费0.880.000.88
    30208  取暖费0.000.000.00
    30209  物业管理费0.000.000.00
    30211  差旅费3.280.003.28
    30212  因公出国(境)费用 0.000.000.00
    30213  维修(护)费0.000.000.00
    30214  租赁费0.000.000.00
    30215  会议费1.030.001.03
    30216  培训费0.340.000.34
    30217  公务接待费1.050.001.05
    30218  专用材料费0.000.000.00
    30224  被装购置费0.000.000.00
    30225  专用燃料费0.000.000.00
    30226  劳务费0.630.000.63
    30227  委托业务费0.000.000.00
    30228  工会经费3.160.003.16
    30229  福利费0.000.000.00
    30231  公务用车运行维护费4.660.004.66
    30239  其他交通费用0.000.000.00
    30240  税金及附加费用0.000.000.00
    30299  其他商品和服务支出20.150.0020.15
    303对个人和家庭的补助75.4775.470.00
    30301  离休费0.000.000.00
    30302  退休费0.000.000.00
    30303  退职(役)费0.000.000.00
    30304  抚恤金0.000.000.00
    30305  生活补助0.890.890.00
    30306  救济费0.000.000.00
    30307  医疗费9.049.040.00
    30308  助学金0.000.000.00
    30309  奖励金0.000.000.00
    30310  生产补贴0.000.000.00
    30311  住房公积金18.2018.200.00
    30312  提租补贴18.1918.190.00
    30313  购房补贴19.0519.050.00
    30314  采暖补贴0.000.000.00
    30315  物业服务补贴0.000.000.00
    30399  其他对个人和家庭的补助支出10.0910.090.00
    309基本建设支出0.000.000.00
    30901  房屋建筑物购建0.000.000.00
    30902  办公设备购置0.000.000.00
    30903  专用设备购置0.000.000.00
    30905  基础设施建设0.000.000.00
    30906  大型修缮0.000.000.00
    30907  信息网络及软件购置更新0.000.000.00
    30908  物资储备0.000.000.00
    30913  公务用车购置0.000.000.00
    30919  其他交通工具购置0.000.000.00
    30999  其他基本建设支出0.000.000.00
    310其他资本性支出2.010.002.01
    31001  房屋建筑物购建0.000.000.00
    31002  办公设备购置2.010.002.01
    31003  专用设备购置0.000.000.00
    31005  基础设施建设0.000.000.00
    31006  大型修缮0.000.000.00
    31007  信息网络及软件购置更新0.000.000.00
    31008  物资储备0.000.000.00
    31009  土地补偿0.000.000.00
    31010  安置补助0.000.000.00
    31011  地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
    31012  拆迁补偿0.000.000.00
    31013  公务用车购置0.000.000.00
    31019  其他交通工具购置0.000.000.00
    31020  产权参股0.000.000.00
    31099  其他资本性支出0.000.000.00
    304对企事业单位的补贴0.000.000.00
    30401  企业政策性补贴0.000.000.00
    30402  事业单位补贴0.000.000.00
    30403  财政贴息0.000.000.00
    30499  其他对企事业单位的补贴0.000.000.00
    307债务利息支出0.000.000.00
    30701  国内债务付息0.000.000.00
    30707  国外债务付息0.000.000.00
    399其他支出0.000.000.00
    39906  赠与0.000.000.00
    39907  贷款转贷0.000.000.00
    39999  其他支出0.000.000.00



    附件8

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



    编制单位:九三学社厦门市委员会




    金额单位:万元
    科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    小计基本支出项目支出
    类款项合计
















    附件9



    “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表





    编制单位:九三学社厦门市委员会








    金额单位:万元
    2016年度预算数2016年度决算数
    合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
    7.400.006.200.006.201.205.710.004.660.004.661.05
    注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。