通知公告

九三学社厦门市委员会2017年度部门决算公开

2018-08-02 229

    2017年度厦门市九三学社厦门市委员会部门决算说明

     

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于九三学社厦门市委员会单位2017年度部门决算批复》(厦财决批行〔2018〕32 号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

    一、部门主要职责

    九三学社厦门市委员会部门的主要职责是:

    (一)政治协商。

    (二)民主监督。

    (三)参政议政。

    (四)社会服务。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,九三学社厦门市委员会部门包括3个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

     九三学社厦门市委员会

     一般公共预算拨款

     9

     9









     

    三、部门主要工作总结

    2017年,九三学社厦门市委员会部门主要任务是:认真学习中国共产党十九大会议精神,以建设高素质参政党地方组织为目标,进一步提升社组织的履职能力,以市委、市政府的工作重心为工作出发点,深入调查研究,积极建言献策,为我市推进新一轮改革与发展做出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)、突出政治引领,凝聚思想共识

    学习贯彻中共十九大精神。社市委领导班子成员认真学习交流中共十九大精神,参加市人大、市政协、市委统战部举办的学习活动。承办市民主党派喜迎中共十九大配乐诗文朗诵会,组织社员参加市民主党派喜迎中共十九大书法笔会、青年成员读书分享会。通过学习,号召全市社员自觉把思想和行动统一到中共十九大精神上来。

    (二)、夯实党派基础,坚持人才强社

    2017年发展新社员53名,社员总数1116人,社员平均年龄52.8岁。其中,高等院校203人,科学技术446人,医药卫生189人,合计838人占比75.1%。退休社员294人占比26.3%;女社员397人占比35.6%。目前有区和高校委员会9个,支社46个,基层组织合计55个。社员中有市人大代表11人、市政协委员15人,区人大代表12人、区政协委员47人。

    联系基层更加紧密。调整社市委领导和机关干部所联系的支社,建立社市委委员联系基层组织制度。

    专委会工作更有特色。完成专委会换届工作,大胆使用年轻社员担任主任或副主任,新一届委员更有活力。

    社员培训更有收获。全年共组织社员31人次参加由省委统战部、社省委和市委统战部举办的各类培训班。与社省委联合举办2017年暑期读书班,我市100多位社员参训。

    (三)、紧扣中心选题,提升建言层次

    课题调研注重质量。2017年社员申报课题102件,评审立项57件,实际完成54件。社市委牵头完成市委统战部年度重点课题《厦门陆海统筹科学发展的研究与建议》。围绕市政协常委会和主席会议协商议政主题,提交《加大力度改善科技产业的创新环境 推动厦门自主创新能力的发展和提升》等5篇调研文章,3篇调研文章入选口头发言稿。

    社市委荣获社中央2013—2017年度参政议政工作先进集体,4位社员荣获2013—2017年度参政议政工作先进个人。

    信息工作务求实效。以老带新举办信息员培训班。针对海洋经济、医疗改革等热点举办6场信息沙龙。全年整理上报信息稿件280多篇,国家领导人批示1篇,全国政协采用2篇,社中央采用8篇,省委领导批示3篇,省政协采用7篇。

    (四)、保持党派特色,关注民生需求

    推进“同心基地”建设。组织医务界社员20人次在新圩卫生院“同心健康服务基地”为400多位群众义诊。海沧“同心科技服务基地”为养殖户提供技术支持,并多次为发展中国家的虾类育苗与养殖技术培训班学员进行培训。在云创智谷科技园区新设“同心科技服务基地”。

    志愿者服务常态化。青工委在新春、重阳节登门慰问老社员体现“九三关爱”,参与世界读书日志愿服务和“九三科普大讲堂”等活动。经济委捐资助学,走访慰问中华街道文安社区4位困难学生,送去一万元助学金。老龄委长年坚持在华侨博物院义务讲解,厦门会晤期间的讲解服务得到文化部领导高度肯定。青工委志愿者为2017年科技论坛提供细致周到的会务服务。

    基层组织服务社会。市第一医院支社组织社员到革命老区漳浦县石榴镇为400多位患者义诊。同安区委员会组织市第三医院和同安区中医院社员为数百位居民测量血压和诊疗。市中医院支社组织社员在第十届海峡两岸保生慈济文化旅游节期间进行义诊。中山医院支社组织社员走进集美大学为师生义诊200多人次。理工学院委员会组织社员到翔安区银鹰小学公益助学。中科院城环所支社组织社员到中小学和社区开展“垃圾分类”公益讲座。

    持续关爱弱势群体。举办第十个世界自闭症日主题宣传活动,包括快闪表演、自闭症知识有奖问答、爱心义卖等。响应社省委“九三同心帮扶计划”助学济困捐款活动倡议,为政和县东平镇贫病家庭捐款59千多元。

    开展社内品牌活动。持续开展社中央发起“百名专家下乡村进学堂”活动。第一医院支社、中医院支社和中山医院支社社员专家分赴革命老区、贫困山区举办三场义诊活动,为长汀县和长泰县近千名群众免费诊疗。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017九三学社厦门市委员会部门年初结转和结余1.13万元,本年收入482.16万元,本年支出468.22万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余15.08万元。

    (一)2017年收入482.16万元,比2016年决算数增加6.52万元,增长1.37%具体情况如下:

    1.财政拨款收入482.09万元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入0.07万元。

    (二)2017年本年支出468.22万元,比2016年决算数增加-2.92万元,增长-0.62%具体情况如下:

    1.基本支出354.38万元。其中,人员支出296.33万元,公用支出58.05万元。

    2.项目支出113.84万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017一般公共预算拨款支出468.22万元,比2016年决算数增加(减少)-2.92万元,增长(下降)-0.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)行政运行(项级科目)291.52万元,较上年决算数增加32.16万元,增长12.40%。主要原因是人员工资福利支出的増加。

    (二)一般行政管理事务(项级科目)74.6万元,较上年决算数减少13.44万元,下降15.27%。主要原因是2016年九三学社厦门市委召开了换届会议。而2017年没有这类会议。

    (三)参政议政(项级科目)39.24万元,较上年决算数减少1.76万元,下降4.29%。主要原因是减少了不必要的会议支出。

    (四)归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)20.41万元,较上年决算数増加10.32 万元,増长102.28%,主要原因是计算口径的变化。

    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)21.81万元,较上年决算数减少22.73 万元,下降少51.03%,主要原因是计算口径的变化。

    (六)行政单位医疗(项级科目)6.10万元,较上年决算数减少0.93 万元,下降13.10%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

    (七)公务员医疗补助3.04万元,较上年决算数增加0.26 万元,增9.35%。主要原因是工资基数増加。

    (八)其他支出(项级科目)11.5万元。较上年决算数减少7.55万元,下降39.63%。主要原因是减少了不必要的开支。

    六、政府性基金支出决算情况

    本单位政府基金为0。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算4.41万元,支出决算2.04万元,完成预算的-53.74%,同比下降64.27%。主要原因是车辆运行费用的下降具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0.00万元。

    (二)公务用车购置及运行费0.72万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.72万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和-84.55%,主要是:车辆于2015年进行大修,而2016年没有大修。

    (三)公务接待费1.31万元。主要用于各地九三学社组织来厦调研等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数105。与2016年相比,公务接待费支出增长25.52%,主要是:来厦门调研的人数增加。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年机关运行经费支出58.05万元,比2016年增加11.94万元,增长25.91%,主要原因是跨区域出行补贴等费用的増加等。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年政府采购支出总额5.40万元,其中:政府采购货物支出5.40万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效管理工作开展情况。

    无。

     

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    (五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件: 1.收支决算总表

             2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

    10.政府采购情况表


    附表1          收支决算总表


    收入支出
    项目决算数项目(按经济分类)决算数
    一、财政拨款482.09一、一般公共服务支出405.36
      其中:政府性基金0.00二、外交支出0.00
    二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00
    三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
    四、经营收入0.00五、教育支出0.00
    五、附属单位缴款0.00六、科学技术支出0.00
    六、其他收入0.07七、文化体育与传媒支出0.00


    八、社会保障和就业支出42.22


    九、医疗卫生与计划生育支出9.13


    十、节能环保支出0.00


    十一、城乡社区支出0.00


    十二、农林水支出0.00


    十三、交通运输支出0.00


    十四、资源勘探信息等支出0.00


    十五、商业服务业等支出0.00


    十六、金融支出0.00


    十七、援助其他地区支出0.00


    十八、国土海洋气象等支出0.00


    十九、住房保障支出0.00


    二十、粮油物资储备支出0.00


    二十一、其他支出11.50


    二十二、债务还本支出0.00


    二十三、债务付息支出0.00
    本年收入合计482.16本年支出合计468.22
        用事业基金弥补收支差额0.00    结余分配0.00
        年初结转和结余1.13      交纳所得税0.00
          基本支出结转1.13      提取职工福利基金0.00
            其中:财政拨款结转0.00      转入事业基金0.00
          项目支出结转和结余0.00      其他0.00
            其中:财政拨款结转和结余0.00    年末结转和结余15.08
          经营结余0.00      基本支出结转10.60


            其中:财政拨款结转9.39


          项目支出结转和结余4.48


            其中:财政拨款结转和结余4.48


          经营结余0.00
    合计483.30合计483.30


    附表2                                                收入决算表


    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计482.16482.090.000.000.000.000.07
    201一般公共服务支出419.31419.240.000.000.000.000.07
    20128民主党派及工商联事务419.31419.240.000.000.000.000.07
    2012801  行政运行300.99300.920.000.000.000.000.07
    2012802  一般行政管理事务76.0076.000.000.000.000.000.00
    2012804  参政议政42.3242.320.000.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出42.2242.220.000.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休42.2242.220.000.000.000.000.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休20.4120.410.000.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★21.8121.810.000.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.149.140.000.000.000.000.00
    21011行政事业单位医疗★9.149.140.000.000.000.000.00
    2101101  行政单位医疗★6.106.100.000.000.000.000.00
    2101103  公务员医疗补助★3.043.040.000.000.000.000.00
    229其他支出11.5011.500.000.000.000.000.00
    22999其他支出11.5011.500.000.000.000.000.00
    2299901  其他支出11.5011.500.000.000.000.000.00


                   附表3                                        支出决算表


    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计468.22354.38113.840.000.000.00
    201一般公共服务支出405.36291.52113.840.000.000.00
    20128民主党派及工商联事务405.36291.52113.840.000.000.00
    2012801  行政运行291.52291.520.000.000.000.00
    2012802  一般行政管理事务74.600.0074.600.000.000.00
    2012804  参政议政39.240.0039.240.000.000.00
    208社会保障和就业支出42.2242.220.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休42.2242.220.000.000.000.00
    2080501  归口管理的行政单位离退休20.4120.410.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★21.8121.810.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出9.149.140.000.000.000.00
    21011行政事业单位医疗★9.149.140.000.000.000.00
    2101101  行政单位医疗★6.106.100.000.000.000.00
    2101103  公务员医疗补助★3.043.040.000.000.000.00
    229其他支出11.5011.500.000.000.000.00
    22999其他支出11.5011.500.000.000.000.00
    2299901  其他支出11.5011.500.000.000.000.00



                  附表4                         财政拨款收入支出决算总表


    收     入支     出
    项    目决算数项目(按功能分类)决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    一、一般公共预算财政拨款482.09一、一般公共服务支出405.36405.360.00
    二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


    三、国防支出0.000.000.00


    四、公共安全支出0.000.000.00


    五、教育支出0.000.000.00


    六、科学技术支出0.000.000.00


    七、文化体育与传媒支出0.000.000.00


    八、社会保障和就业支出42.2242.220.00


    九、医疗卫生与计划生育支出9.139.130.00


    十、节能环保支出0.000.000.00


    十一、城乡社区支出0.000.000.00


    十二、农林水支出0.000.000.00


    十三、交通运输支出0.000.000.00


    十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


    十五、商业服务业等支出0.000.000.00


    十六、金融支出0.000.000.00


    十七、援助其他地区支出0.000.000.00


    十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


    十九、住房保障支出0.000.000.00


    二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


    二十一、其他支出11.5011.500.00


    二十二、债务还本支出0.000.000.00


    二十三、债务付息支出0.000.000.00
    本年收入合计482.09本年支出合计468.22468.220.00






    年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余13.8713.870.00
    一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转9.399.390.00
    二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余4.484.480.00






    总计482.09总计482.09482.090.00




              附表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

    项目本年支出合计基本支出项目支出
    支出功能分类科目编码科目名称
    合计468.22354.38113.84
    2012801行政运行291.52291.520.00
    2012802一般行政管理事务74.600.0074.60
    2012804参政议政39.240.0039.24
    2080501归口管理的行政单位离退休20.4120.410.00
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★21.8121.810.00
    2101101行政单位医疗★6.106.100.00
    2101103公务员医疗补助★3.043.040.00
    2299901其他支出11.5011.500.00


    附表6

    一般公共预算财政拨款支出决算明细表



    项    目合     计 
    经济分类
       
        科目编码
    科目名称
    合         计468.22
    301工资福利支出212.95
    302商品和服务支出169.52
    303对个人和家庭的补助83.38
    309基本建设支出0.00
    310其他资本性支出2.36
    304对企事业单位的补贴0.00
    307债务利息支出0.00
    399其他支出0.00



              附表7     一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    项    目合     计 人员经费公用经费
    经济分类科目
        编码
    科目名称
    合         计354.38296.3358.05
    301工资福利支出212.95212.950.00
    30101  基本工资39.1539.150.00
    30102  津贴补贴55.7055.700.00
    30103  奖金89.5189.510.00
    30104  其他社会保障缴费0.100.100.00
    30106  伙食补助费0.000.000.00
    30107  绩效工资0.000.000.00
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费21.8121.810.00
    30109  职业年金缴费0.000.000.00
    30199  其他工资福利支出6.676.670.00
    302商品和服务支出55.680.0055.68
    30201  办公费9.860.009.86
    30202  印刷费1.890.001.89
    30203  咨询费0.000.000.00
    30204  手续费0.000.000.00
    30205  水费0.000.000.00
    30206  电费0.000.000.00
    30207  邮电费0.830.000.83
    30208  取暖费0.000.000.00
    30209  物业管理费0.000.000.00
    30211  差旅费5.430.005.43
    30212  因公出国(境)费用 0.000.000.00
    30213  维修(护)费0.000.000.00
    30214  租赁费0.000.000.00
    30215  会议费0.150.000.15
    30216  培训费2.360.002.36
    30217  公务接待费1.310.001.31
    30218  专用材料费0.000.000.00
    30224  被装购置费0.000.000.00
    30225  专用燃料费0.000.000.00
    30226  劳务费0.960.000.96
    30227  委托业务费0.000.000.00
    30228  工会经费7.810.007.81
    30229  福利费0.690.000.69
    30231  公务用车运行维护费0.720.000.72
    30239  其他交通费用9.840.009.84
    30240  税金及附加费用0.000.000.00
    30299  其他商品和服务支出13.820.0013.82
    303对个人和家庭的补助83.3883.380.00
    30301  离休费0.000.000.00
    30302  退休费0.000.000.00
    30303  退职(役)费0.000.000.00
    30304  抚恤金0.000.000.00
    30305  生活补助0.030.030.00
    30306  救济费0.000.000.00
    30307  医疗费9.139.130.00
    30308  助学金0.000.000.00
    30309  奖励金0.000.000.00
    30310  生产补贴0.000.000.00
    30311  住房公积金21.1521.150.00
    30312  提租补贴21.1521.150.00
    30313  购房补贴11.5011.500.00
    30314  采暖补贴0.000.000.00
    30315  物业服务补贴0.000.000.00
    30399  其他对个人和家庭的补助支出20.4120.410.00
    309基本建设支出0.000.000.00
    30901  房屋建筑物购建0.000.000.00
    30902  办公设备购置0.000.000.00
    30903  专用设备购置0.000.000.00
    30905  基础设施建设0.000.000.00
    30906  大型修缮0.000.000.00
    30907  信息网络及软件购置更新0.000.000.00
    30908  物资储备0.000.000.00
    30913  公务用车购置0.000.000.00
    30919  其他交通工具购置0.000.000.00
    30999  其他基本建设支出0.000.000.00
    310其他资本性支出2.360.002.36
    31001  房屋建筑物购建0.000.000.00
    31002  办公设备购置2.360.002.36
    31003  专用设备购置0.000.000.00
    31005  基础设施建设0.000.000.00
    31006  大型修缮0.000.000.00
    31007  信息网络及软件购置更新0.000.000.00
    31008  物资储备0.000.000.00
    31009  土地补偿0.000.000.00
    31010  安置补助0.000.000.00
    31011  地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
    31012  拆迁补偿0.000.000.00
    31013  公务用车购置0.000.000.00
    31019  其他交通工具购置0.000.000.00
    31020  产权参股0.000.000.00
    31099  其他资本性支出0.000.000.00
    304对企事业单位的补贴0.000.000.00
    30401  企业政策性补贴0.000.000.00
    30402  事业单位补贴0.000.000.00
    30403  财政贴息0.000.000.00
    30499  其他对企事业单位的补贴0.000.000.00
    307债务利息支出0.000.000.00
    30701  国内债务付息0.000.000.00
    30707  国外债务付息0.000.000.00
    399其他支出0.000.000.00
    39906  赠与0.000.000.00
    39907  贷款转贷0.000.000.00
    39999  其他支出0.000.000.00


               附表8        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    指出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    合计















    本表无数据



              附表9                   “三公”经费公共预算财政拨款支出决算


    2017年度预算数2017年度决算数
    合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
    4.410.003.100.003.101.312.040.000.720.000.721.31
    注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


    附表10                                         政府采购情况表


    项目行次采购计划金额实际采购金额
    总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
    合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
    栏次123456789101112
    合      计16.006.006.000.000.000.005.405.405.400.000.000.00
    货物26.006.006.000.000.000.005.405.405.400.000.000.00
    工程30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    服务40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
          2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。