通知公告

2019年九三学社厦门市委员会部门预算说明

2019-02-13 568

    目   录

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位基本情况

    三、部门主要工作任务

    第二部分  2019年部门预算说明

    一、2019年部门预算收支总体情况

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2019年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、 一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表

    十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

    十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门) 

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    九三学社厦门市委部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议,统一九三学社社员的思想和行动。

    (二)负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署,并负责实施落实。

    (三)做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本社人士担任有关部门的领导职务。

    (四)做好与政府有关部门的对口联系工作,组织。

    (五)根据《九三学社章程》,负责指导和审批基层组织发展社员并维护社员在宪法和法律范围的合法权益,反映他们的意见和合理要求。

    (六)发现和培养后备人才,抓好本社后备干部队伍的建设和基层领导班子的建设。

    (七)完成社中央和省委会交办的其他任务。

    二、部门预算单位基本情况

    市委会包括3个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    九三学社厦门市委

    行政单位

    9

    9

     

    三、部门主要工作任务

    2019年,市委会主要任务是:将一如既往地以市委市政府的工作重心为工作出发点,发挥民主党派的人才优势和优良传统,继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)举办2019年度全委会议、暑期读书班、新社员培训班、基层骨干培训班各一次。

    (二)2019年度完成各项课题60个左右。

    (三)继续参与统一战线“同心志愿者”服务,推进“同心基地”建设 ,开展“九永合作”等、帮扶政和县等社会服务活动。

    (四)妇女节、重阳节等节日举办相关届别社员活动,增进社员政治思想学习。

    (五)各专委会开展形式多样的活动,积极履行职能。

    (六)年终市委机关分头慰问党内老同志、老领导。

    (七)组织医卫支社对部分农村、老区、贫困地区开展送医送药、医疗咨询活动。

     

    第二部分  2019年部门预算说明

    一、2019年部门预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

    (一)九三学社厦门市委员会2019年收入预算为513.33万元,比2018年预算数增加53.04万元,增长11.52%具体情况如下:

    1.财政拨款收入513.33万元,其中一般公共预算拨款收入513.33万元,政府性基金拨款收入0万元;

    2. 财政专户管理的事业收入0万元;

    3. 事业收入(含批准留用)0万元;

    4.事业单位经营收入0万元;

    5.上级补助收入0万元;

    6. 附属单位上缴收入0万元;

    7.历年结余0万元;

    8.其他收入0万元;

    9.其他资金0万元。

    (二)九三学社厦门市委员会2019年支出预算为513.33万元,比2018年预算数增加53.04万元,增长11.52%具体情况如下:

    1.基本支出401.01万元,其中,人员支出342.38万元,公用支出58.63万元

    2.项目支出112.32万元;

    3.事业单位经营支出0万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2019度一般公共预算支出513.33万元,比2018年预算数增加53.04万元,增长11.52%,主要是由于工资津补贴增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(项级科目)339.81万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

    (二)一般行政管理事务(项级科目)72万元。主要用于党派综合费用支出。

    (三)参政议政(项级科目)40.32万元。主要用于民主党派课题调研、参政议政支出。

    (四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)21.42万元。主要用于退休人员经费支出。

    (五)机关事业单位基本养老缴费支出(项级科目)22.93万元。主要用于单位人员基本养老缴费支出。

    (六)行政单位医疗(项级科目)6.80万元。主要用于行政单位医疗支出。

    (七)公务员医疗补助(项级科目)3.39万元。主要用于行政单位医疗补助支出。

       (八)  机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)6.66万元。主要用于机关2019年退休人员的职业年金支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出0万元,比2018年预算数加(减少)0万元,增长(下降)0%

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    九三学社厦门市委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排0万元。与年预算相比下降(增长)0%

    (二)公务接待费

    2019年预算安排2万元。主要用于其他地市九三学社组织来厦门调研、机关建设交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长90.48%,主要原因是:市委会被九三学社中央委员会评为“九三学社全国机关建设交叉检查市级组织机关规范建设先进单位”后,来厦门调研、交流的单位大幅增加。

    (三)公务用车购置及运行费

    2019预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降(增长)100%,主要原因是:汽车无偿调拨机关事务管理局。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年九三学社厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算58.63万元,比2018年预算增加4.2万元。

    (二)政府采购情况

    2019年九三学社厦门市委员会政府采购预算总额3.89万元,其中:政府采购货物预算3.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    至2018年12月31日,九三学社厦门市委员会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。(四)绩效目标设置情况

    九三学社厦门市委员会2019年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款112.32万元。

    第三部分  名词解释

    一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

    第四部分  2019年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、 一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表

    (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

    十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

    十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)


    附件1


                                                   部门收支预算总体情况表



    单位:万元
    收                入
    支                出
    项        目2019年预算项        目2019年预算
    一、一般公共预算513.33一、基本支出401.01
    二、政府性基金预算
        人员支出342.38
    三、财政专户管理的事业收入
        公用支出58.63
    四、事业收入(含批准留用)
    二、项目支出112.32
    五、事业单位经营收入
        部门专项112.32
    六、上级补助收入
        发展经费
    七、附属单位上缴收入
        基建项目
    八、历年结余
    三、事业单位经营支出
    九、其他收入
    四、市对区转移支付支出
    十、其他资金














    收    入      总    计513.33支    出      总    计513.33


    附件2











                                                                              部门收入预算总体情况表












        单位:万元
    单位编码单位名称合计资    金      来    源







    一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理的事业收入事业收入(含批准留用)事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入历年结余其他收入其他资金
    12345678910111213

    合计513.33513.33








    346001九三学社厦门市委员会机关513.33513.33










    附件3




                                                                            部门支出预算总体情况表





    单位:万元
    科目编码支出功能分类科目基本支出项目支出事业单位经营支出市对区转移支付支出

    合计401.01112.32

    346九三401.01112.32

      201  一般公共服务支出339.81112.32

        20128    民主党派及工商联事务339.81112.32

          2012801      行政运行339.81


          2012802      一般行政管理事务
    72.00

          2012804      参政议政
    40.32

      208  社会保障和就业支出51.01


        20805    行政事业单位离退休51.01


          2080501      归口管理的行政单位离退休21.42


          2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出22.93


          2080506      机关事业单位职业年金缴费支出6.66


      210  卫生健康支出10.19


        21011    行政事业单位医疗10.19


          2101101      行政单位医疗6.80


          2101103      公务员医疗补助3.39



    附件4


                                               财政拨款收支预算总体情况表



    单位:万元
    收                入
    支                出
    项        目2019年预算项        目2019年预算
    一、一般公共预算513.33一、基本支出401.01
    二、政府性基金预算
          人员支出342.38


          公用支出58.63


    二、项目支出112.32


          部门专项112.32


        发展经费


          基建项目


    三、市对区转移支付支出




































    收    入      总    计513.33支      出    总    计513.33


    附件5



                                                    一般公共预算支出情况表




    单位:万元
    科目编码支出功能分类科目2019年预算

    小计基本支出项目支出

    合计513.33401.01112.32
    346九三513.33401.01112.32
      201  一般公共服务支出452.13339.81112.32
        20128    民主党派及工商联事务452.13339.81112.32
          2012801      行政运行339.81339.81
          2012802      一般行政管理事务72.00
    72.00
          2012804      参政议政40.32
    40.32
      208  社会保障和就业支出51.0151.01
        20805    行政事业单位离退休51.0151.01
          2080501      归口管理的行政单位离退休21.4221.42
          2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9322.93
          2080506      机关事业单位职业年金缴费支出6.666.66
      210  卫生健康支出10.1910.19
        21011    行政事业单位医疗10.1910.19
          2101101      行政单位医疗6.806.80
          2101103      公务员医疗补助3.393.39


    附件6

                                      一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)


    单位:万元
    基本支出政府预算经济分类科目2019年预算
    合计
    401.01
    人员支出工资奖金津补贴256.83
    人员支出社会保障缴费39.89
    人员支出住房公积金23.34
    人员支出离退休费8.48
    人员支出其他对个人和家庭补助13.84
    公用支出其他工资福利支出15.59
    公用支出办公经费38.04
    公用支出会议费0.50
    公用支出培训费1.00
    公用支出公务接待费1.50
    公用支出设备购置2.00



    附件7
                                 一般公共预算“三公”经费支出情况表

    单位:万元
    项目2019年预算
    合计2
    1、因公出国(境)费用0
    2、公务接待费2
    3、公务用车费0
           其中:(1)公务用车运行维护费0
                 (2)公务用车购置费0



    附件8



                                                          政府性基金预算支出情况表




    单位:万元
    科目编码支出功能分类科目2019年预算

    小计基本支出项目支出





    本表无数据。



    附件9






                                                                              市对区转移支付支出预算表







    单位:万元
    单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称2019年预算








    本表无数据。



    附件10









                                                                       2019年市级项目支出绩效目标表










    单位:万元
    单位编码单位名称项目类别项目名称归口处室项目金额指标类别具体指标目标值
    总计一般公共预算政府性基金预算
    1234567891011











    本表无数据。



    附件11







                                                     九三学社厦门市委员会整体支出绩效目标表
    (2019 年度)
    单位名称九三学社厦门市委员会
    预算金额
        (万元)
    支出结构资金总额其中:财政资金投入计划
        (分季度)
    支出结构资金总额其中:财政资金投入计划
        (分季度)
    人员支出342.38342.38第一季度25%,第二季度累计支出50%,第三季度累计支出75%,第四季度100%基建项目


    公用支出58.6358.63第一季度25%,第二季度累计支出50%,第三季度累计支出75%,第四季度100%事业单位经营支出


    部门专项112.32112.32第一季度25%,第二季度累计支出50%,第三季度累计支出75%,第四季度100%市对区转移支付支出


    发展经费


    合计513.33513.33
    绩效目标年度工作任务
       
    绩效指标目标值涉及项目
       
    涉及财政资金
       
    备注
    参政议政调研课题完成的重点课题1篇,一般性调研课题20篇,社省委调研课题3篇参政议政经费40.32
    信息工作报送信息100条
    市政协提案15件
    政协常委会议发言2篇专题发言
    党派发展社员教育培训1次新社员培训班、1次暑期读书班,1次骨干业务培训班党派工作综合经费72
    组织发展发展社员45人,高级职称40%以上,科技界70%以上
    基层组织建设每个基层组织活动2次以上
    社会服务组织同心健康活动4次,志愿服务10次以上
    慰问老社员及生病社员全年慰问200人次以上