通知公告

九三学社厦门市委员会2018年度部门决算

2019-07-30 4005


    目 录

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位基本情况 

    三、部门主要工作总结

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 部门决算相关信息统计表

    十、 政府采购情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    三、政府性基金支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、预算绩效情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    第一部分 部门概况

     

    一、部门主要职责

    九三学社厦门市委员会的主要职责是:

    (一)政治协商。

    (二)民主监督。

    (三)参政议政。

    (四)社会服务。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,九三学社厦门市委员会包括3个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

     九三学社厦门市委员会

     一般公共预算财政拨款

     9

     9

    三、部门主要工作总结

    2018年,九三学社厦门市委员会在中共厦门市委和九三学社福建省委员会的领导下,在中共厦门市委统战部的具体指导下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,进一步加强自身建设,以市委、市政府的工作重心为工作出发点,深入调查研究,积极建言献策,为厦门市市推进新一轮改革与发展做出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)不忘合作初心,巩固共同思想政治基础

    社市委领导班子开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习交流活动。举办“深入学习贯彻中共十九大精神”和“中国新型政党制度的理论与实践”专题讲座。在《九三厦讯》、微信公众号和网站开辟“迈步新征程,铸就新辉煌”“纪念中共中央发布‘五一口号’70周年征文”“五四运动与九三学社初心”“纪念改革开放四十周年”等专栏,宣传身边人身边事。各基层组织开展形式多样的主题教育活动。

    (二)致力队伍建设,持续落实人才强社战略。

    各基层组织结合自身特色,开展丰富多彩的基层组织活动。组织社员参观市委统战部主办的纪念“五一口号”发布70周年图片展览,思明区委员会开展山海合作与三明市梅列区委员会结为对子,厦大委员会组织社员参观考察新农村建设,中山医院支社、第一医院支社、中医院支社结合义诊开展基层活动等等。专委会凝聚社员作用进一步发挥,召开专委会主任会议,总结交流工作经验和工作设想。青工委建立学习交流、信息撰写、社员沙龙等平台,锻炼和储备参政议政人才。科技委承办社市委第二届科技论坛。教育文化专委会承办社省委纪念第34个教师节活动。医疗卫生专委会持续开展乡村义诊活动。经济委举办“世界第十一个自闭症日”主题宣传活动。

    (三)聚焦中心工作,强化参政履职使命担当。

       全年收到社员申报课题70多件,完成调研课题56篇。社市委提交的《关于改善我省科技创新环境的对策建议》在福建省统战系统第十三届建言献策论坛上作口头发言,并获优秀论文一等奖。2018年省政协重点协商的全部9个课题中,社市委提交的《关于加强我省全科医生队伍建设的建议》和《加速我省人工智能与产业融合发展的建议》2个课题,经社省委转化后作为重点提案入选。完成社省委《关于构建我省更具公平性和竞争力的和谐劳动关系的建议》《关于推动闽台资金自由流动的建议》等立项课题。组织社员参与社中央“关于乡村环境综合治理”和“关于海洋生态保护”重点课题调研。

    (四)践行党派责任,提高社会服务活动实效。

    坚持组织医务界专家社员到社市委“同心健康服务基地”新圩卫生院义诊,300多位当地群众接受诊治。服务“一带一路”倡议,组织水产专家社员到社市委“同心科技服务基地”海沧养殖场为养殖户提供技术支持,先后为来自柬埔寨、泰国、缅甸等29个国家的学员进行培训。老龄委志愿者坚守华侨博物院为来宾提供义务讲解服务,全年接待12批400位全国各地参观者。经济委志愿者两次走访慰问文安社区困难家庭和残疾儿童,送出2万元的慰问金及爱心助学款。连续第五年举办“世界自闭症日”宣传活动。


    第二部分 2018年度部门决算表


     


    1.     收入支出决算总表

    收支决算总表





    编制单位:


    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目(按支出功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    530.90 

    一、一般公共服务支出

    442.04 

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    0.00 

    二、外交支出

    0.00 

    三、上级补助收入

    0.00 

    三、国防支出

    0.00 

    四、事业收入

    0.00 

    四、公共安全支出

    0.00 

    五、经营收入

    0.00 

    五、教育支出

    0.00 

    六、附属单位上缴收入

    0.00 

    六、科学技术支出

    0.00 

    七、其他收入

    0.08 

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00 



    八、社会保障和就业支出

    48.92 



    九、卫生健康支出

    10.09 



    十、节能环保支出

    0.00 



    十一、城乡社区支出

    0.00 



    十二、农林水支出

    0.00 



    十三、交通运输支出

    0.00 



    十四、资源勘探信息等支出

    0.00 



    十五、商业服务业等支出

    0.00 



    十六、金融支出

    0.00 



    十七、援助其他地区支出

    0.00 



    十八、自然资源海洋气象等支出

    0.00 



    十九、住房保障支出

    0.00 



    二十、粮油物资储备支出

    0.00 



    二十一、灾害防治及应急管理支出

    0.00 



    二十二、其他支出

    0.00 



    二十三、债务还本支出

    0.00 



    二十四、债务付息支出

    0.00

    本年收入合计

    530.983 

    本年支出合计

    501.05 

        用事业基金弥补收支差额

    0.00 

        结余分配

    0.00 

        年初结转和结余

    1.20 

        年末结转和结余

    31.13 

    合计

    523.42 

    合计

    532.18 




    2.      收入决算表



    收入决算表


    编制单位:






    单位:万元


    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入


    支出功能分类科目编码

    科目名称




    合计

    530.98

    530.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.08


    201

    一般公共服务支出

    491.96

    471.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.08


    20128

    民主党派及工商联事务

    471.96

    471.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.08


    2012801

      行政运行

    353.64

    353.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.08


    2012802

      一般行政管理事务

    76.00

    76.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2012804

      参政议政

    42.32

    42.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    208

    社会保障和就业支出

    48.92

    48.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事业单位离退休

    48.92

    48.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    26.29

    26.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    22.63

    22.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

    6.66

    6.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    210

    医疗卫生与计划生育支出

    10.09

    10.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21011

    行政事业单位医疗

    10.09

    10.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2101101

      行政单位医疗

    6.74

    6.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2101103

      公务员医疗补助

    3.35

    3.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。



    3.    支出决算表



    支出决算表


    编制单位:






    单位:万元


    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出


    支出功能分类科目编码

    科目名称




    合计

    501.05

    406.38

    94.67

    0.00

    0.00

    0.00


    201

    一般公共服务支出

    442.05

    347.37

    94.68

    0.00

    0.00

    0.00


    20128

    民主党派及工商联事务

    442.05

    347.37

    94.68

    0.00

    0.00

    0.00


    2012801

      行政运行

    347.37

    342.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2012802

      一般行政管理事务

    55.71

    0.00

    55.71

    0.00

    0.00

    0.00


    2012804

      参政议政

    38.97

    0.00

    38.97

    0.00

    0.00

    0.00


    208

    社会保障和就业支出

    48.92

    48.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事业单位离退休

    48.92

    48.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    26.29

    26.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    22.63

    22.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    210

    医疗卫生与计划生育支出

    10.09

    10.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21011

    行政事业单位医疗

    10.09

    10.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2101101

      行政单位医疗

    6.76

    6.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2101103

      公务员医疗补助

    3.35

    3.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。















    4.    财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款收入支出决算总表


    编制单位:



    单位:万元




    收       入

    支       出



    项      目

    金额

    项目(按功能分类)

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款





    一、一般公共预算财政拨款

    530.90 

    一、一般公共服务支出

    442.04

    442.04 

    0.00



    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00 

    二、外交支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    三、国防支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    四、公共安全支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    五、教育支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    六、科学技术支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    八、社会保障和就业支出

    43.78

    43.78 

    0.00





    九、卫生健康支出

    10.13

    10.13 

    0.00





    十、节能环保支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十一、城乡社区支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十二、农林水支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十三、交通运输支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十四、资源勘探信息等支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十五、商业服务业等支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十六、金融支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十七、援助其他地区支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十八、自然资源海洋气象等支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    十九、住房保障支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    二十、粮油物资储备支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    二十一、灾害防治及应急管理支出

    0.00

    0.00

    0.00





    二十二、其他支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    二十三、债务还本支出

    0.00

    0.00 

    0.00





    二十四、债务付息支出

    0.00

    0.00

    0.00



    本年收入合计

    530.90 

    本年支出合计

    501.05

    501.05 

    0.00











    年初财政拨款结转和结余

    0.00 

    年末财政拨款结转和结余

    29.04

    29.04 

    0.00



    一、一般公共预算财政拨款

    0.00 

    基本支出结转6.206.20


    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00 

    项目支出结转和结余23.6523.65










    总计

    530.90

    总计

    530.90

    530.90 

    0.00
















    5.          一般公共预算财政拨款支出决算表



    一般公共预算财政拨款支出决算表


    编制单位:




    单位:万元


    项目

    本年支出


    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出




    合计

    501.05

    406.38

    94.67


    201

    一般公共服务支出

    347.37

    347.37

    94.67


    20128

    民主党派及工商联事务

    454.43

    342.11

    94.67


    2012801

      行政运行

    347.37

    347.37

    0.00


    2012802

      一般行政管理事务

    55.71

    0.00

    55.71


    2012804

      参政议政

    38.97

    0.00

    38.97


    208

    社会保障和就业支出

    43.78

    43.78

    0.00


    20805

    行政事业单位离退休

    43.78

    43.78

    0.00


    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    24.21

    24.21

    0.00


    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    19.57

    19.57

    0.00


    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

    0.00

    0.00

    0.00


    210

    医疗卫生与计划生育支出

    10.09

    10.09

    0.00


    21011

    行政事业单位医疗

    10.09

    10.09

    0.00


    2101101

      行政单位医疗

    6.74

    6.74

    0.00


    2101103

      公务员医疗补助

    3.35

    3.35

    0.00












    6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表


    一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    编制单位:


    单位:万元

    项      目

    合       计

    经济分类科目编码

    科目名称

    合           计

                        501.05

    301

    工资福利支出

    308.03

    302

    商品和服务支出

    141.23 

    303

    对个人和家庭的补助

    51.79 

    308

    资本性支出(基本建设)

    0.00 

    310

    资本性支出

    0.00 

    311

    对企业补贴(基本建设)

    0.00 

    312

    对企业补贴

    0.00 

    307

    债务利息及费用支出

    0.00 

    399

    其他支出

    0.00 






    7.     一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    编制单位:


     单位:

    万元






    人员经费

    公用经费



    经济分类科目
      编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目
      编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目
      编码

    科目名称

    金额







    301

    工资福利支出

    308.03 

    302

    商品和服务支出

    46.55

    310

    资本性支出

    0.00



    30101

     基本工资

    43.22 

    30201

      办公费

    19.56

    31001

      房屋建筑物购建

    0.00



    30102

     津贴补贴

    66.74 

    30202

      印刷费

    1.84

    31002

      办公设备购置

    0.00



    30103

     奖金

    126.26 

    30203

      咨询费

    0.00

    31003

      专用设备购置

    0.00



    30106

     伙食补助费

    0.00 

    30204

      手续费

    0.00

    31005

      基础设施建设

    0.00



    30107

     绩效工资

    0.00 

    30205

      水费

    0.00

    31006

      大型修缮

    0.00



    30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    22.63 

    30206

      电费

    0.00

    31007

      信息网络及软件购置更新

    0.00



    30109

     职业年金缴费

    0.00 

    30207

      邮电费

    0.89

    31008

      物资储备

    0.00



    30110

     职工基本医疗保险缴费

    6.68

    302019

      取暖费

    0.00

    31009

      土地补偿

    0.00



    30111

     公务员医疗补助缴费

    3.45

    30209

      物业管理费

    0.00

    31010

      安置补助

    0.00



    30112

     其他社会保障缴费

    0.00

    30211

      差旅费

    3.12

    31011

      地上附着物和青苗补偿

    0.00



    30113

     住房公积金

    23.80 

    30212

      因公出国(境)费用  

    0.00

    31012

      拆迁补偿

    0.00



    30114

     医疗费

    0.00 

    30213

      维修(护)费

    0.00

    31013

      公务用车购置

    0.00



    30199

     其他工资福利支出

    11.17 

    30214

      租赁费

    0.00

    31019

      其他交通工具购置

    0.00



    303

    对个人和家庭的补助

    24.21 

    30215

      会议费

    0.84

    31021

      文物和陈列品购置

    0.00



    30301

     离休费

    0.00 

    30216

      培训费

    0.27

    31022

      无形资产购置

    0.00



    30302

     退休费

    0.00 

    30217

      公务接待费

    1.61

    31099

      其他资本性支出

    0.00



    30303

     退职(役)费

    0.00 

    30218

      专用材料费

    0.00

    312

    对企业补助

    0.00



    30304

     抚恤金

    0.00 

    30224

      被装购置费

    0.00

    31201

      资本金注入

    0.00



    30305

     生活补助

    0.00 

    30225

      专用燃料费

    0.00

    31203

      政府投资基金股权投资

    0.00



    30306

     救济费

    0.00 

    30226

      劳务费

    0.70

    31204

      费用补贴

    0.00



    30307

     医疗费补助

    0.00 

    30227

      委托业务费

    0.00

    31205

      利息补贴

    0.00



    30308

     助学金

    0.00 

    30228

      工会经费

    4.56

    31299

      其他对企业补助

    0.00



    30309

     奖励金

    0.00 

    30229

      福利费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00



    30310

     个人农业生产补贴

    0.00 

    30231

      公务用车运行维护费

    0.00

    39906

      赠与

    0.00



    30399

     其他对个人和家庭的补助支出

    24.21 

    30239

      其他交通费用

    3.81

    39907

      国家赔偿费用支出

    0.00






    30240

      税金及附加费用

    0.00

    39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00






    30299

      其他商品和服务支出

    4.72

    39999

      其他支出

    0.00






    307

    债务利息支出

    0.00









    30701

      国内债务付息

    0.00









    30702

      国外债务付息

    0.00









    30703

      国内债务发行费用

    0.00









    30704

      国外债务发行费用

    0.00






    人员经费合计

    354.10

    公用经费合计

    41.91










    8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













    编制单位:





    单位:万元


    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余


    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出



    栏次

    1

    4

    7

    8

    11

    12


    合计









    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。




    9.   “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表


    “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    编制单位:


    单位:万元

    项  目

    统计数

    项  目

    统计数

    一、“三公”经费支出

    二、机关运行经费

    46.55 

    (一)支出合计

    5.14 

    (一)行政单位

    46.55 

      1.因公出国(境)费

    0.00 

    (二)参照公务员法管理事业单位

    0.00 

      2.公务用车购置及运行维护费

    1.75 

    三、国有资产占用情况

    --

        (1)公务用车购置费

    0.00

    (一)车辆数合计(辆)

    1

        (2)公务用车运行维护费

    1.75 

      1.副部(省)级及以上领导用车

    0

      3.公务接待费

    3.39 

      2.主要领导干部用车

    1 

        (1)国内接待费

    3.39 

      3.机要通信用车

    0 

             其中:外事接待费

    0.00 

      4.应急保障用车

    0 

        (2)国(境)外接待费

    0.00 

      5.执法执勤用车

    0 

    (二)相关统计数

    --

      6.特种专业技术用车

    0 

      1.因公出国(境)团组数(个)

    0 

      7.离退休干部用车

    0 

      2.因公出国(境)人次数(人)

    0 

      8.其他用车

    0 

      3.公务用车购置数(辆)

    0 

    (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

    0 

      4.公务用车保有量(辆)

    0

    (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

    0 

      5.国内公务接待批次(个)

    10 



         其中:外事接待批次(个)

    0 



      6.国内公务接待人次(人)

    350



         其中:外事接待人次(人)

    0 



      7.国(境)外公务接待批次(个)

    0 



      8.国(境)外公务接待人次(人)

    0 













    附表10                                         政府采购情况表


    项目行次采购计划金额实际采购金额
    总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
    合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
    栏次123456789101112
    合      计12.002.002.000.000.000.000.500.500.500.000.000.00
    货物22.002.002.000.000.000.000.500.500.500.000.000.00
    工程30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    服务40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
          2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


    第三部分 2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2018年九三学社厦门市委员会年初结转和结余1.20万元,本年收入530.98万元,本年支出501.05万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余31.13万元。

    (一)2018年收入530.98万元,比2017决算数增加48.82万元,增长10.13%具体情况如下:

    1.财政拨款收入530.90万元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入0.08万元。

    (二)2018年支出501.05万元,比2017年决算数增加32.83万元,增长7.01%具体情况如下:

    1.基本支出406.38万元。其中,人员支出359.83万元,公用支出46.55万元。

    2.项目支出94.67万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

    2018年一般公共预算拨款支出501.05万元,比上年决算数增加32.83万元,增长7.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)行政运行347.37万元,较上年决算数增加55.85万元,增长19.16%。主要原因是主要原因是人员工资福利支出的増加,和办公经费的増加。

    (二)一般行政管理事务55.71万元,较上年决算数减少18.89万元,下降25.32%。主要原因是本年度基层组织经费没有下拨,支出较少。

    (三)参政议政38.97万元,较上年决算数减少0.27万元,下降0.69%。主要原因是调研支出减少。

    (四)归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)26.29万元,较上年决算数増加5.88 万元,増长28.81%,主要原因是退休人员政策性调资。

    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)22.63万元,较上年决算数増加0.82万元,增长3.76%,主要原因是退休人员政策性调资。

    (六)行政单位医疗(项级科目)6.74万元,较上年决算数増加0.64 万元,增长10.49%。主要原因是随工资基数增长而増加。

    (七)公务员医疗补助3.35万元,较上年决算数增加0.31万元,增10.20%。主要原因是随工资基数增长而増加。

    三、政府性基金支出决算情况说明

    2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元, 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出406.38万元,其中:

    (一)人员经费359.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费46.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.14万元,同比增长151.96%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0.00万元

    (二)公务用车购置及运行费1.75万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长143.06%,主要是:车辆老旧,修车费用増加。

    (三)公务接待费3.39万元。主要用于上级九三学社组织来厦检查工作、各地九三学社组织来厦调研等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数350。与2017年相比, 公务接待费支出增长158.78%,主要是:九三学社各部门检查、调研次数増加。

    六、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    本年度单位没有安排预算绩效管理。

    (二)项目绩效自评结果

    本年度单位无项目绩效目标。  

     七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年度机关运行经费支出46.55万元,比上年决算数减少19.81%,主要是:节约办公经费。

    (二)政府采购情况

    本部门2018年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

     第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。