通知公告

2020年九三学社厦门市委员会部门预算说明

办公室 2020-02-11 3078


    2020年九三学社厦门市委员会部门预算说明

     

    目   录

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位基本情况

    三、部门主要工作任务

    第二部分  2020年部门预算说明

    一、2020年部门预算收支总体情况

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2020年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、 一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表

     

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    九三学社厦门市委员会部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议,以习近平新时代中国特色社会主义思想统一九三学社社员的思想和行动。

    (二)负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署,并负责实施落实。

    (三)做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本社人士担任有关部门的领导职务。

    (四)做好与政府有关部门的对口联系工作,组织。

    (五)根据《九三学社章程》,负责指导和审批基层组织发展社员,维护社员在宪法和法律范围的合法权益,反映他们的意见和合理要求。

    (六)发现和培养后备人才,抓好本社后备干部队伍的建设和基层领导班子的建设。

    (七)完成社中央和社省委交办的其他任务。

    二、部门预算单位基本情况

    九三学社厦门市委员会包括3个机关行政处室及0个基层预算单位,其中:列入2020部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    九三学社厦门市委员会

    行政单位

    9

    8









    三、部门主要工作任务

    2020九三学社厦门市委员会主要任务是:以市委市政府的工作重心为工作出发点,发挥民主党派的人才优势和优良传统,继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

    (一)全年度举办全委会议、暑期读书班、新社员培训班、基层骨干培训班各一次。

    (二)2020年度完成各项课题50个左右,重点课题8个。

    (三)举办形式多样的社员活动,增进社员政治思想学习,提高履职能力。

    (四)继续参与“同心志愿者”服务,推进“同心基地”建设 ,积极开展各种类型的社会服务活动。

    (五)各专委会开展形式多样的活动,积极履行职能。

    (六)年终市委机关分头慰问党内老同志、老领导。

    第二部分  2020年部门预算说明

    一、2020年部门预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

    (一)九三学社厦门市委员会2020年收入预算为489.13万元,比2019年预算数减少24.2万元,减少4.71%具体情况如下:

    1.财政拨款收入489.13万元,其中一般公共预算拨款收入489.13万元,政府性基金拨款收入0万元;

    2. 财政专户管理的事业收入0万元;

    3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

    4.事业单位经营收入0万元;

    5.上级补助收入0万元;

    6. 附属单位上缴收入0万元;

    7.历年结余0万元;

    8.其他收入0万元;

    9.其他资金0万元。

    (二)九三学社厦门市委员会2020年支出预算为489.13万元,比2019年预算数减少24.2万元,减少4.71%具体情况如下:

    1.基本支出377.13万元,其中,人员支出325.97万元,公用支出51.16万元

    2.项目支出112万元;

    3.事业单位经营支出0万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2020度一般公共预算支出489.13万元,比2019年预算数减少24.2万元,下降4.71%,主要是由于人员减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(项级科目)320.43万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

    (二)一般行政管理事务(项级科目)72万元。主要用于党派综合费用支出。

    (三)参政议政(项级科目)40万元。主要用于民主党派课题调研、参政议政支出。

    (四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)24.15万元。主要用于退休人员经费支出。

    (五)机关事业单位基本养老缴费支出(项级科目)16.33万元。主要用于单位人员基本养老缴费支出。

    (六)行政单位医疗(项级科目)6.04万元。主要用于行政单位医疗支出。

    (七)公务员医疗补助(项级科目)3.52万元。主要用于行政单位医疗补助支出。

       (八)  机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)6.66万元。主要用于机关2020年退休人员的职业年金支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2020年度政府性基金支出0万元,比2019年预算数增加00万元,增长0%。

    2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    九三学社厦门市委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2020年预算安排0万元。与年预算相比下增长0%本年未安排因公出国(境)经费,与上年情况一致。。

    (二)公务接待费

    2020年预算安排2万元。主要用于兄弟城市、党派来厦调研、开展党派活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%,主要原因是再往下压缩影响正常工作开展,也不符合实际情况。

    (三)公务用车购置及运行费

    2020预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%,主要原因是: 本年未安排公务用车购置及运行费,与上年情况一致

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年九三学社厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算51.16万元,比2019年预算减少7.47万元,下降12.74%。

    (二)政府采购情况

    2020年九三学社厦门市委员会政府采购预算总额2.42万元,其中:政府采购货物预算2.42万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    至2019年12月31日,九三学社厦门市委员会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    九三学社厦门市委员会2020年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及一般公共预算拨款112万元。

    第三部分  名词解释

    一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

    第四部分  2020年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、 一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表

    (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表


    附件1


                                              部门收支预算总体情况表



    单位:万元
    收                入
    支                出
    项        目2020年预算项        目2020年预算
    一、一般公共预算489.13一、基本支出377.13
    二、政府性基金预算
        人员支出325.97
    三、财政专户管理的事业收入
        公用支出51.16
    四、事业收入(含批准留用)
    二、项目支出112.00
    五、事业单位经营收入
        部门专项112.00
    六、上级补助收入
        发展经费
    七、附属单位上缴收入
        基建项目
    八、历年结余
    三、事业单位经营支出
    九、其他收入
    四、市对区转移支付支出
    十、其他资金














    收    入      总    计489.13支    出      总    计489.13


    附件2











                                                                                 部门收入预算总体情况表












        单位:万元
    单位编码单位名称合计资    金      来    源







    一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理的事业收入事业收入(含批准留用)事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入历年结余其他收入其他资金
    12345678910111213

    合计489.13489.13








    346001九三学社厦门市委员会机关489.13489.13









    附件3




                                                                       部门支出预算总体情况表





    单位:万元
    科目编码支出功能分类科目基本支出项目支出事业单位经营支出市对区转移支付支出

    合计377.13112.00

    346九三377.13112.00

      201  一般公共服务支出320.43112.00

        20128    民主党派及工商联事务320.33112.00

          2012801      行政运行320.33


          2012802      一般行政管理事务
    72.00

          2012804      参政议政
    40.00

        20129    群众团体事务0.10


          2012901      行政运行0.10


      208  社会保障和就业支出47.14


        20805    行政事业单位养老支出47.14


          2080501      行政单位离退休24.15


          2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33


          2080506      机关事业单位职业年金缴费支出6.66


      210  卫生健康支出9.56


        21011    行政事业单位医疗9.56


          2101101      行政单位医疗6.04


          2101103      公务员医疗补助3.52




    附件4


                                             财政拨款收支预算总体情况表



    单位:万元
    收                入
    支                出
    项        目2020年预算项        目2020年预算
    一、一般公共预算489.13一、基本支出377.13
    二、政府性基金预算
          人员支出325.97


          公用支出51.16


    二、项目支出112.00


          部门专项112.00


        发展经费


          基建项目


    三、市对区转移支付支出




































    收    入      总    计489.13支      出    总    计489.13


    附件5



                                                       一般公共预算支出情况表




    单位:万元
    科目编码支出功能分类科目2020年预算

    小计基本支出项目支出

    合计489.13377.13112.00
    346九三489.13377.13112.00
      201  一般公共服务支出432.43320.43112.00
        20128    民主党派及工商联事务432.33320.33112.00
          2012801      行政运行320.33320.33
          2012802      一般行政管理事务72.00
    72.00
          2012804      参政议政40.00
    40.00
        20129    群众团体事务0.100.10
          2012901      行政运行0.100.10
      208  社会保障和就业支出47.1447.14
        20805    行政事业单位养老支出47.1447.14
          2080501      行政单位离退休24.1524.15
          2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3316.33
          2080506      机关事业单位职业年金缴费支出6.666.66
      210  卫生健康支出9.569.56
        21011    行政事业单位医疗9.569.56
          2101101      行政单位医疗6.046.04
          2101103      公务员医疗补助3.523.52



    附件6

                                  一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)


    单位:万元
    基本支出政府预算经济分类科目2020年预算
    合计
    377.13
    人员支出工资奖金津补贴245.80
    人员支出社会保障缴费32.65
    人员支出住房公积金22.57
    人员支出离退休费4.20
    人员支出其他对个人和家庭补助20.75
    公用支出其他工资福利支出17.39
    公用支出办公经费28.77
    公用支出公务接待费1.50
    公用支出其他商品和服务支出2.00
    公用支出设备购置1.50


    附件7
                             一般公共预算“三公”经费支出情况表

    单位:万元
    项目2020年预算
    合计2.00
    1、因公出国(境)费用
    2、公务接待费2.00
    3、公务用车费
           其中:(1)公务用车运行维护费0
                 (2)公务用车购置费0


    附件8



                                                        政府性基金预算支出情况表




    单位:万元
    科目编码支出功能分类科目2020年预算

    小计基本支出项目支出





    本表无数据。





    附件9






                                                                       市对区转移支付支出预算表







    单位:万元
    单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称2020年预算








    本表无数据。








    附件10







                                                         九三学社厦门市委员会整体支出绩效目标表
    2020年度)








    单位:万元
    单位名称九三学社厦门市委员会
    预算金额
        (万元)
    支出结构资金总额其中:财政资金投入计划
        (分季度)
    支出结构资金总额其中:财政资金投入计划
        (分季度)
    人员支出325.97325.97第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%基建项目


    公用支出51.1651.16第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%事业单位经营支出


    部门专项112112第一季度10%,第二季度10%,第三季度30%,第四季度50%市对区转移支付支出


    发展经费


    合计489.13489.13
    绩效目标年度工作任务绩效指标目标值(量化)涉及项目涉及财政资金备注
    党派发展发展高层次新党员新党员本科或中级以上职称人数90%以上党派综合经费72
    骨干培训及后备干部培养2次以上
    慰问生病党员及老同志200人以上
    参政议政报送信息300条,采用100条调研及培训经费40
    课题调研8个重点课题,50个普通课题
    调研和信息业务培训100人次以上










    附件11



                                        九三学社厦门市委会项目绩效目标表
    (2020年)
       
    项目名称
    实施期限
    实施单位
    主管部门
    总目标1、
    2、
    3、
    投入目标预算资金万元其中:
        财政拨款数
    万元
    资金使用范围
    资金投入计划
    绩效指标指标类别具体指
        标
    目标值
    产出指标1

    ……

    效益指标1

    ……




    本表无数据。